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岗位职责：
1、应收账款管理、挂账及核销 ：每次必须保证应收账款在ERP系统中及时挂账和核销，每天及时催应收账款，每周及时提供应收欠款明细数据，按账期要求跟踪进度，做好异常报表的登记工作（收款异常等）
2、开具发票 
3、金蝶K/3 ERP系统中单据制作和审核：
1）每次必须保证收到的销售订单（1-2小时内）在ERP系统中进行审核；
2）根据发货的信息及时在ERP系统中开具形式发票传递应收模块，次日上午10:00前完成；
3）在ERP系统中做好凭证的填制工作，并附相应的原始单据，每日下班前必须完成当天的凭证制作完成。
4、监盘工作 ：每月月底对库管实地盘点进行监盘，月度一次，季度一次。
5、单据管理：
1）做好相关单据，资料的整理，归档，协助业务部门做好查询的工作。
2）建立良好的沟通，保证对客户收款的准确无误，。
3）每天在“钉钉”上公布客户催款信息及质保金到期信息；
6、装订凭证 ：每月25号前，必须协助出纳完成上月的凭证装订工作。
任职要求：
1.有过1年以上会计工作经验；
2.大专以上学历
联系我时，请说是在临沂招聘网上看到的，谢谢！