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主要岗位职责：
1.收集、整理、保管所有销售单及其他应收单据；检查单据是否齐全、是否有客户签收，按客户分类整理归档、保管；
2.每月依据ERP数据与客户签收的回单，出具月对账表；
3.传递经审核的对账表给客户， 与客户对账，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证；
4.做好应收账款日常核对工作，开具发票，及时将对账资料归集存档；
5.按时出具收款计划，开票计划等；开具发票后把发票寄给客户并跟踪签收情况；
6.对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报；
7.向上级和业务提供应收款项信息、并跟踪和辅助催收；
8.负责会计账簿、会计凭证整理归档；
9.完成上级交代的临时事务或协助其他部门的工作事务。

任职要求：
1.中专或以上学历，专业不限，有一定的会计专业知识；
2.熟练使用办公软件，熟练使用金蝶K3者优先；
3.熟悉应收方面账务处理，有对账经验；熟悉防伪税控系统；
4.对数据敏感，有较强的沟通协调能力，有良好的纪律性、自律性以及对工作认真、细致、负责的态度。
相关福利：
1.8小时工作制，每周日休息，法定节假日休息；
2.购买社保；
3.提供伙食补贴和住房补贴等。

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