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岗位职责

1、负责公司全盘内部账务处理，制件报表并定时向上级汇报；
2、根据每月仓库提供的单据做材料的进销存，制件成本核算表和成本利润表；
3、处理公司来往账款的对账，发票的开据；
4、处理公司内部的费用报销，制作报表；
5、负责公司日常现金开支情况，每天登记现金出入情况，制作现金日记账，每个月做一次现金流量报表；
6、负责公司员工工资的正确核算并协助发放；
7、负责沟通员工计件情况并汇报记录；
8、负责公司员工考勤情况复核，并做出相关工作记录；
9、负责本岗位收付凭证的编制和对费用的处理。
工作时间： 8：00至12：00 1：30至6：00
任职要求

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
3、协助财会文件的准备、归档和保管；
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络；
6、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作；
7、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
8、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

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