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岗位职责
1、每月月初整理及打印上月公司的发票记账清单，与出纳进行上月单据及现金、银行日记账的核对，整理并把单据分好内外账交与分管财务经理核对后做外账，并在每月报税前计税，与分管财务经理核对，做好上传的报表（资产负债表、损益表）。
2、每月原材料仓与物料仓材料的核算。
3、根据财务规定完成每月公司各种业务和银行结算的核对。
4、对原始凭证进行编制。
5、公司员工工资核算。
6、发票管理：核销与购买发票。
7、对各类凭证的分类清晰。
8、每月做出各种材料的核算并把报表上交分管财务经理。 
任职要求
.年龄要求： 不限 语言要求：不限1.**，，中专以上学历，财务会计专业，有会计证，2年以上相关工作经验。
2.工作内容：1）录入生产排工数据，统计生产相关数据。
2）材料采购、委托加工业务录入，核对、对账、发票追收。
3）仓库收发料核对。 

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