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岗位职责
1负责依照公司财务管理制度进行日常收取业主诚意金、定金、首期房款、分期房款等款项的工作。具体操作流程收下：收到合同部或销控中心收款通知时，应确认所收金额无误后收款，收款方式应包抱现金、支票、转账、POS机刷卡。收齐款后应向业主开具收款收据或发票。
2负责根据财务管理制度正确使用POS机及保管现金，并及时把现金送存公司财务部，将现金放至公司**安全的地方，以保障现金的安全性。
3负责依照公司财务管理制度领用、保管及使用收款收据、销售发票并按规定为客户开具，严格杜绝使用除登记领用以外的其他收款收据
4负责按时把已使用的收款收据、发票并附上银行收款单据等收款资料移交公司财务部签收入账。
5 负责及时根据收款情况及客户资料登记销售软件，每周将收款资金周报上报公司出纳部及会计部复核；每月底将销售软件导出收款数据报给会计部进行复核监控。
6 负责依收款通知书或收款传票及时收取或催收客户房款、借款等款项，遇催收不到的房款应上报上级主管部门或销售部门及时进行处理。
7 负责配合并协助公司出纳的其他工作。
8 完成上级安排的其他工作。
任职要求
1、大专以上学历，会计或财务专业优先； 2、有会计证、有开发商出纳或收款员工作经验者优先； 3、熟练操作计算机，形象气质佳、工作严谨； 4、具有良好的敬业精神，较强的学习能力和沟通能力。
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